Facturas Emitidas
Requisitos previos de acceso
- Permiso (módulo):
viewInvoices - Licencia/Feature:
FIAT_PAYMENTS - Contenedor del menú: GENERAL → grupo Contabilidad
Qué es / cuándo usar
Lista todas las facturas solicitadas/emitidas a los usuarios a partir de las operaciones realizadas en la plataforma. A diferencia de Gestionar Facturas (que configura la plantilla por tipo de operación), aquí se encuentran los registros concretos: para cada operación que generó una solicitud de factura, se puede ver el usuario, la fecha, el monto, el tipo de operación, el identificador de la factura y si ya fue generada por el proveedor. Es la pantalla de consulta y conciliación contable/fiscal de facturas — utilizada en cierres, auditorías e inspecciones fiscales.
Requisitos previos
- Permiso:
viewInvoicesregistrado para el rol del operador (permiso doble — enum CPM en el backend + módulo dinámico en la BD). - Licencia/Feature:
FIAT_PAYMENTShabilitada en la licencia del tenant (Vault). Si está deshabilitada, el ítem ni siquiera aparece en el menú. - Dependencias de otras pantallas: las facturas solo existen si hay configuración de factura para el tipo de operación (Gestionar Facturas) y si la integración con el proveedor de facturas está activa.
Paso a paso
- Acceda al menú Contabilidad → Facturas Emitidas.
- Recorra la tabla; cada fila es una solicitud de factura generada por una operación del usuario.
- En la columna Generado, verifique si la factura ya fue efectivamente emitida por el proveedor.
- Haga clic en el ícono de recibo para abrir el PDF/archivo de la factura (cuando ya fue generada) en una nueva pestaña.
- Haga clic en el ícono de visualizar (ojo) para ir a los detalles del usuario que originó la factura.
- Use Exportar para descargar la lista actual en formato
.csv(separador;, con BOM, nombreinvoices_<fecha>.csv).
Filtros y columnas
| Filtro/Columna | Qué muestra | Origen del dato |
|---|---|---|
| Usuario / Nombre | E-mail del usuario que originó la factura | user.email (registro UserNFE) |
| Fecha | Fecha de la operación que generó la factura | when |
| Monto | Importe de la operación base de la factura | amount (valor monetario — BigNumber, ver advertencias) |
| Operación | Tipo de operación que originó la factura | operation_type |
| ID | Identificador de la factura | nfe_id |
| Generado | Si la factura ya fue efectivamente emitida por el proveedor (sí/no) | processed (boolean) |
| Acciones | Ver detalles del usuario / abrir el archivo de la factura | — |
TIP
Esta pantalla no tiene filtros de búsqueda — es un listado paginado con exportación. Para recortes por período/usuario, use Exportar y procese el CSV, o crúcelo con el Informe IN 1888.
Acciones y modales
- Recibo (ícono receipt): abre la factura construyendo la URL
NFEBasePathUrl + nfe_iden una nueva pestaña. Solo funciona cuando existe unnfe_id(factura ya generada). La URL base se obtiene del backend (getNFEBasePathUrl). - Visualizar (ícono ojo): navega hacia Detalles del usuario (
/users/informations/details) con el e-mail del cliente precargado, para investigar el origen de la factura. - Exportar: genera un
.csvde la página actual con las columnas usuario, fecha, monto, operación, ID y "generado".
Reglas de negocio / advertencias
Atención
- La columna Generado = no indica que la solicitud existe pero la factura aún no fue emitida por el proveedor (en procesamiento o falla). Las facturas con
processed = falseno tienen archivo para abrir. - El ID de la factura (
nfe_id) es el vínculo entre el registro interno y el documento fiscal en el proveedor — úselo para el rastreo en auditorías.
- Valores financieros: el valor mostrado proviene de la operación base y debe tratarse como BigNumber — sin redondeo manual; verifique los decimales según la moneda/token de la operación.
- Idempotencia: la emisión sigue el estándar financiero idempotente del BillingService (bls-lib). Reprocesar una emisión ya completada es seguro; una respuesta
E00021"already processed" significa que la factura ya fue procesada — trátela como éxito, no como error.